1樓：匿名使用者
事務所打**來要你們匯算清繳，我的理解是要來你們這裡做稅審。你只需要準備一下他們要求準備的資料就好了。
對於匯算清繳，根據稅務局的要求來做，需要你們提供鑑證報告，你就得找事務所出這個報告。一般匯算前，稅務局會發文，略帶有強制性。2012年度的文已大致擬好，說幾個主要標準吧，銷售收入超3000萬或是當年虧損，或是有分支機構等。
我認為，事務所打**來要你們匯算清繳，說明你們企業以前年度一直在找事務所做這種鑑證報告，所以今年也不例外。因為2月份事務所略閒，3、4、5月們就忙的不行了，所以對你們這種老客戶就催一下。
不用怕，你可以什麼都不做準備，他們來了要什麼給什麼就好了。有不明的地，你再問。比如他們出了報告主要是涉及企業所得稅的調整專案，也許有調增調減專案。
為什麼調增為什麼調減，可不可以有商量餘地等，你可以問我。
2樓：匿名使用者
不用的啦，事務所的人會去你們單位的，事先通知一下是為了讓你們準備好相關資料。比如報表、本年度的審計報告、總賬、明細賬憑證等等。然後匯算期間會問你們關於賬務的相關問題。
3樓：匿名使用者
首先，這個事務所是接受公司的委託，進行匯算清繳審計；其次，提供賬本、憑證、報表及其他有關資料給事務所（按事務所的要求），進行審計；第三，事務所出具匯算清繳鑑證報告（公司核對過）；第四，公司憑這份報告到主管稅局辦理匯算清繳手續。
4樓：手機使用者
如果賬多的話可以商量讓他們去你們公司做匯算，你需要準備點資料就行了。最後事務所會給你們出匯算報告的
請教大家乙個關於企業所得稅匯算清繳的問題
5樓：哥對你只是傳說
根據所得稅法規定企業在連續經營期間，當年有應納稅所得額可以彌補以前年度虧損。2009年應該屬於季度預交所得稅後，彙繳時出現虧損，出現多交稅款現象。2個方案：
1、找稅務局去申請退稅；
2、2010年出現虧損，你的多交稅款沒有機會去抵繳，2011年匯繳後有盈利了，想彌補2009年虧損，要看你公司2011年的應納稅所得額是否足夠彌補2009年，2010年的虧損，要是不夠的話，2009年的多交所得稅還是無法形成。只有2011年的應納稅所得額足夠彌補2009年、2010年虧損後，2011年彙繳出現應納所得稅額的時候，你的2009年多交稅額才會出現，別在網上繳稅，我們這一般是到辦稅服務廳去手工抵繳欠稅。具體在填寫所得稅納稅申報表的附表四里按年度填寫2009年實際應納稅所得額和2010年虧損額，在填寫2011年應納稅所得額的時候，注意在2009年或者2010年能夠彌補虧損相應的行，就達到你的目的了，到了主表把資料提取出來就ok了。
6樓：匿名使用者
主表是不能填寫的，你只能在附表填寫，然後自動生成主表。
有乙個附表是所得稅彌補虧損的，在那裡面填，然後主表就出現抵消了。
7樓：匿名使用者
是在主表第41行填列，應納所得稅額也是沒有變化。我也是計算主表第40行減填列主表第41行交的所得稅
關於企業所得稅匯算清繳的問題
8樓：匿名使用者
1、會計師事務所並不會幫企業年檢，而是幫企業出財務審計報告，幫企業上傳財務資料，其他的他們不會再做，審計裡面所有的會計報表均會有的，當然你說的現金流量表肯定也就有了。
2、會計師事務所出審計當然都應該在所得稅彙繳清算及營業執照聯合年檢前出，否則咱們無法向稅局提供審以及營業執照年審無法填報！！
請教企業所得稅匯算清繳的問題
9樓：匿名使用者
事務所打**來要你們匯算清繳，我的理解是要來你們這裡做稅審。你只需要準備一下他們要求準備的資料就好了。
對於匯算清繳，根據稅務局的要求來做，需要你們提供鑑證報告，你就得找事務所出這個報告。一般匯算前，稅務局會發文，略帶有強制性。2012年度的文已大致擬好，說幾個主要標準吧，銷售收入超3000萬或是當年虧損，或是有分支機構等。
我認為，事務所打**來要你們匯算清繳，說明你們企業以前年度一直在找事務所做這種鑑證報告，所以今年也不例外。因為2月份事務所略閒，3、4、5月們就忙的不行了，所以對你們這種老客戶就催一下。
不用怕，你可以什麼都不做準備，他們來了要什麼給什麼就好了。有不明的地，你再問。比如他們出了報告主要是涉及企業所得稅的調整專案，也許有調增調減專案。
為什麼調增為什麼調減，可不可以有商量餘地等，你可以問我。
10樓：十六子
可以把帳拿過去也可以讓他們過來看，這個在於你們的協商，你可以根據自己的情況決定。事務所看過帳後，根據稅法規定出具企業所得稅簽證報告，報告主要是涉及企業所得稅的調整專案，也許有調增調減專案，你可以根據鑑證報告填寫企業所得稅年度納稅申報表（事務所也可以填報），不過最後需要企業簽章、**機構（事務所）簽字蓋章後報送稅務機關並繳納稅款。
11樓：萍靜雲飛
關於匯算清繳上面已講的很清楚了。是讓稅務事務所做還是自己做，這要取決於你對自己業務能力的判斷。
12樓：匿名使用者
企業所得稅匯算清繳，是指納稅人自納稅年度終了之日起5個月內或實際經營終止之日起60日內，依照稅收法律、法規、規章及其他有關企業所得稅的規定，自行計算本納稅年度應納稅所得額和應納所得稅額，根據月度或季度預繳企業所得稅的數額，確定該納稅年度應補或者應退稅額，並填寫企業所得稅年度納稅申報表，向主管稅務機關辦理企業所得稅年度納稅申報、提供稅務機關要求提供的有關資料、結清全年企業所得稅稅款的行為。
是一種企業自核自繳的過程，可以企業自己做，也可委託中價事務所。
所得稅匯算清繳流程，企業所得稅匯算清繳的程式流程
1 填寫納稅申報表並附送相關材料 納稅人於年度終了後四個月內以財務報表為基礎，自行進行稅收納稅調整並填寫年度納稅申報表及其附表，向主管稅務機關辦理年度納稅申報。2 稅務機關受理申請，並審核所報送材料 1 主管稅務機關接到納稅人或扣繳義務人報送的納稅申報表或代扣代繳 代收代繳稅款報告表後，經審核其名稱...
企業所得稅匯算清繳的問題 急，企業所得稅匯算清繳問題
企業所得稅匯算清繳，是指納稅人自納稅年度終了之日起5個月內或實際經營終止之日起60日內，依照稅收法律 法規 規章及其他有關企業所得稅的規定，自行計算本納稅年度應納稅所得額和應納所得稅額，根據月度或季度預繳企業所得稅的數額，確定該納稅年度應補或者應退稅額，並填寫企業所得稅年度納稅申報表，向主管稅務機關...
企業所得稅年底匯算清繳怎麼處理，企業所得稅年底匯算清繳怎麼抵扣
這個問題有點太專業了，三言兩語說不清。廣州財智會計培訓中心近期有個 2010年企業所得稅匯算清繳與年終賬務處理業務培訓 就是專門講這個的。你方便的話去聽下。28037187 企業所得稅年終匯算清繳都有乙份 所得稅年度納稅調整表 需要調整的內容上面列舉的很清楚。年終匯算清繳不可能每一項都能涉及到，具體...
所得稅匯算清繳表如何填寫，請問企業所得稅匯算清繳的表格要怎樣填寫
你是網上申報所得稅麼，我知道網上申報怎麼做，怎麼填寫。所得稅匯算清繳也就是年度納稅申報，報表先填寫附表，再填主表，附表的內容能直接到主表中。具體如下 1 收入明細表 根據利潤表本年累計數分項填寫，沒營業收入，投資收益的話，就全填寫0 2 成本費用明細表 一項項填寫即可，營業外支出要分拆，根據實際，分...
企業所得稅匯算清繳報告表怎麼填，請問企業所得稅匯算清繳的表格要怎樣填寫
是在納稅人會計利潤總額的基礎上，加減納稅調整額後計算出 納稅調整後所得 應納稅所得額 並據此計算年度應納稅額。因此，本表包括利潤總額計算 應納稅所得額計算 應納稅額計算和附列資料四個部分。1 納稅企業先按照會計核算結果填報相關收入 成本費用及利潤情況2 所得稅匯算清繳中稅法與會計的差異，要在會計利潤...