1樓：匿名使用者
1、與銷售量有關的代銷手續費，視為平銷返利衝減進項稅額，轉出稅額=(3．6/1.17)*17%=0.523萬元2、進項= 10．88萬元。
3、進項=50*0．234=11.7萬元。
4、進項=10．2/2=5.1萬元
5、進項轉出10 臺，進項減少稅額=10.88*(10/100)=1.088。
6、採取以舊換新方式銷售，分別按銷售和採購兩種業務計算。
銷項稅= [（136*0．3）/1.17]*17%=5.928萬元，收回的舊貨沒有發票，無法抵扣。
7、銷售**為 5 萬元，原購入價為 4．5萬元，已經計提折舊 1 萬元，高於賬面價值1.5萬，應就該差額按4%減半徵收繳稅。
銷項稅=(1.5/1.04)*4%÷2=0.029萬元8、銷項稅=(45/1.17)*17%=6.538萬元。
9、與事項1處理相同
轉出稅額=(4/1.17)*17%=0.581萬元。
10、銷項稅=(168 /1.17)*17%=24.41萬元。
本月應繳納的增值稅=(5.928+0.029+6.538+24.41)-( 10．88+11.7+5.1-0.523-1.088-0.581)
結果自己算吧
2樓：匿名使用者
（1） 代銷服裝取得的手續費應衝減的進項稅=3.6/(1+17%)*17%=0.52萬
（2）進項稅額=10.88萬
（3）進項稅額=0.234/(1+17%)*17%=0.034萬（4）進項稅額=10.2/2=5.1萬
（5）不得抵扣的進項稅=10.88/100*10=1.088萬（6）銷項稅=0.
3*136/(1+17%)*17%=5.9282萬（7）銷項稅=5/(1+4%)*2%=0.0962萬（8）銷項稅=（40+5）/(1+17%)*17%=6.
54萬（9）應衝減的進項稅=4/(1+17%)*17%=0.5812（10）銷項稅=168/(1+17%)*17%=24.41萬應納稅額=5.
9282+0.0962+6.54+24.
41--(10.88+0.034+5.
1--0.52--1.088--0.
5812)
=23.1496萬
我保留的是4位小數，至元為止
有問題還請更正~~~
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