1樓：噢哦噢
一般的話你出去外地出差呀或者是出去做一些事情，但是主要都是為了公司著想的話，公司都會給你報銷的，但是首先你這個買的東西是給公司買的東西，也是公司的一些用品要進行報銷的話，那你當然得要有個證據，凡事都是講究乙個證據的，這個時候你當然要有把你這些買的東西。這些賬單還有這些發票全部都要儲存儲存下來了之後，然後拿著這些賬單，還有這些記錄，然後再去公司的這些領導或者是財務部門進行報銷，因為必須得拿出乙個證據你才能進行報銷，你這些公司買的東西。
2樓：匿名使用者
買的東西直接開發票或是開單據，可以直接寫東西的名稱或是屬於那一種的統稱，加上購買憑證就可以了
3樓：大m公尺m粥
買東西時，要求開具發票，發票抬頭是公司的。 就可以報銷
4樓：
1、將所買的東西給予的發票或收據等憑證分類整理，彙總金額
2、在報銷憑證上填寫需要報銷的費用所屬專案（如辦公用品、通訊費、差旅費等），並累計總額
3、在報銷憑證背面將相關發票按類、順序貼上好。
5樓：盛前企業
開正規發票，付款單位寫公司名稱。買回來寫報銷單，寫上你買的什麼東西共計多少錢。
幫公司買東西怎麼報銷沒有發票之類自己怎麼寫？
購買辦公用品，公司報銷的具體流程是怎樣的？
6樓：青邦企業服務
其實最主要的，是看企業報銷管理辦法這麼規定的， 以下供參考。
國有企業：相當多的是經辦人－部門經理－主管財務副總經理（總監，超過限額，還要總經理）－財務。財務的作用是審核發票是否合規。國有企業一般有部門預算，因此有的財務在最後。
普通企業的作法，如下： 大部分企業：經辦人－部門經理－會計（票據審核）－財務經理（總體把握）－總監（超過限額由老總審批）－出納付款。
7樓：小布點說美食
1.報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單2.須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單3.部門經理審核簽字
4.財務部門複核
5.總經理審批
6.到出納處報銷。
知識拓展：
費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程式報批。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
8樓：匿名使用者
我在小公司是總經理--財務主管--會計
大公司另當別論
公司買東西怎麼報銷 20
9樓：豬豬樂園呀
填個報銷單把發票粘上去，去財務那報銷，發票上簽上自己的名字，日期
10樓：楊柳柳姐
首先提出採購申請 買回來的東西必須先入庫買回來的東西必須要有發票，請你領導簽字 憑發票向財務報銷
11樓：匿名使用者
直接拿單子給公司報銷就是了呀
為什麼公司需要發票才能報銷？
12樓：雷蕾律師
回答因為我國採取的是以票治稅的原則，根據企業所得稅法的規定，發票是作為納稅人稅前扣除的重要依據，沒有取得合規發票的不能在企業所得稅前扣除。也就是說如果你沒有發票，就要按報銷金額的25%給稅務局交稅（當然本身就虧損的企業，如果虧損額大於沒有發票的金額那也無所謂了。）
第十四條會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。辦理本法第十條所列的經濟業務事項，必須填製或者取得原始憑證並及時送交會計機構。會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
原始憑證記載的各項內容均不得塗改;原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加
第十四條會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。辦理本法第十條所列的經濟業務事項，必須填製或者取得原始憑證並及時送交會計機構。會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
原始憑證記載的各項內容均不得塗改;原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。記帳憑證應當根據經過審核的原始憑證及有關資料編制。
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13樓：匿名使用者
1、買東西去公司財務報銷，為什麼要提供發票呢？只是為了證明我確實花了錢嗎？那為什麼收據沒有用呢？
財務做帳要求必須有稅務認可的原始憑證，而購物發票就是稅務認可的原始憑證，發票資訊在網上是能查到的，收據是查不到的，很容易造假，所以不行。
2、公司為什麼建議最好用專用增值稅發票，一張紅色的，一張綠色的，可是打車，車票這些都沒有綠色的那張？這時為什麼？
增值稅專用發票的進項稅，公司可以用來抵稅，對公司有利，增值稅專用發票專門針對買賣貨物，受國稅管理，服務行業只有地稅普通發票，受地稅管理。
3、公司拿了這麼多發票最後幹嘛去了，指示證明了一下就扔了嗎？還是把它好好儲存起來以後對賬用？
發票最後都會訂入會計憑證，不會丟掉，稅務等來公司帳查帳都要用到。
4、有人說是防止審計局查賬，提供證明，那為啥我這麼多年在**上買了這麼多東西都沒審計局來查我，偏偏要查公司呢？
**這兩年才規範起來，天貓**類是商業模式企業，只有進貨賣貨，帳務很簡單，稅務直接能查營業額了，開不開發票沒影響。
而實體企業不同，帳務繁雜，即使帳務全部聯網，稅務也沒時間和精力天天對著天腦看，也沒有這麼大的伺服器來接受這麼多的資料，直接崩潰的可能性比較大。所以只有網上報稅，沒有網上稽查。
14樓：金義源土豆粉
因為發票是個人消費金額的乙個憑證，同時發票公司財務狀況的乙個憑證，提供發票報銷，對自己負責也對公司負責。
發票是購貨方的購貨憑證，只有發票購貨方才可以作為報銷的正式憑據；同時也是銷貨方計算營業收入的依據。
發票具有如下功能：
1、證明交易雙方的主體資格。開票方在發票上蓋章，購買方持有發票，證明是交易的一方。
2、交易行為的憑證。你消費的，支付了餐費，他給你開票了，證明交易完成了。
3、作為報銷憑證。如果你購買或消費是代表乙個群體（公司組織），你要對你花的錢有乙個用途說明，由這個群體給你價值補償，發票就是證明。
4、這個群體在經營過程中是發生了相關費用的，這個費用手續合法，稅務局會認可的，在交納所得稅時允許扣除的，你說的抵稅就是這個意思。
5、作為主張權利的依據，比如你購買了產品或服務，是有保修期或服務期間的，在這個期間內，你的發票證明你有這樣的權利。
6、有個別發票還有其他用途，比如車、船票等特殊發票，還含有人身保險的成分，一旦出現人身**，還是保險理賠的依據。
15樓：財務黑色大白
現在稅制改革之後，對於企業的費用成本稅務局是嚴查的，必須要有對應的正規發票才可以入賬，所以各個公司都會要求有發票才能報銷。
16樓：匿名使用者
公司只要有經營收入，就要按收入額，按一定的比例交納稅款。但交稅是增值部分才交稅，也就是說，你們從廠家進的貨是100元，你們賣了150元，增值部分是50元，你們公司就要按50元乘於稅率來交稅。
但是，你們從廠家買回來東西時，需要發票，如果沒有發票，那就要按150元乘於稅率交稅，等於是多交了稅，所以要有發票才能抵扣。
你們公司報銷時需要發票才能減稅就是這個道理。
財務制度和稅收法規非常複雜的，這只是簡單的道理，為的是讓你明白。
17樓：快樂酷寶在路上
公司報銷為什麼需要發票？
1、說明發生的事情是客觀存在的；
2、明確人員的責任；
3、是國家稅收的保證；
4、會計資料的真實、可靠
公司的報銷單好像也不是自己列印的，好像是稅務局拿來的，難道公司通過報銷的發票減稅嗎？
公司的報銷單一般都是找印刷公司幫你們公司印刷的，例如：報銷單分為：差旅費報銷單，費用支出報銷單等。並不是說從稅務局拿回來的。
只有通過合法的發票，才能進行所得稅稅前的扣除，否則是不行的。
18樓：邵皖
單位做帳需要用發票。
費用報銷單上的用途具體應該怎麼寫.?報銷單是寫自己為公司墊付的費用,有些是在買東西前老闆就給了錢
19樓：匿名使用者
各個公司的的規定不同,一般根據所購買的費用報銷單填寫就可以了。
大概類別為： 出差取得的票據按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發票按類別歸類。 類別有：
a、交通費（包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等）——寫「交通費」或「車費」；
b、餐飲費（如飲食、娛樂服務費票）——寫「餐費」；
c、旅住宿費——寫「住宿費」；
d、出差補助——寫「出差補貼」；
e、其他（如購商品、禮品等）——寫「購商品」或「其他」；
f、**費（包括手機費、上網費等）、郵寄費（包括購信封、郵票等）——寫「**費」、「郵費」，若貼上在一起寫「郵電費」。
20樓：丿灬小帥丶
老闆給了錢你去買東西,這錢是老闆已經給了的,因為這錢不是你自己付的所以不用報銷,再說這錢是老闆給的,他也不會給你報銷,你買東西的收據給他就行了,
21樓：夢中遨遊
你先將發票按費用專案進行分類，如不會就將發票給會計去處理，填好後你簽個字，再拿給老闆簽批就行了。
22樓：匿名使用者
直接寫報銷內容就可以了，比如差旅費、交通費、驗資費、**費等等
我是公司的員工,買東西回公司報銷應該用什麼發票,增值稅發還是普通發票,他們有什麼區別嗎?
23樓：達達加菲
一般公司報銷都會要求員工提供增值稅發票，這樣公司可以憑增值稅發票抵扣進項稅。
增值稅發票和普通發票的區別在於：發票的印製要求不同，發票使用的主體不同，發票的內容不同，發票的聯次不同，發票的作用不同。
首先印製要求不同：
1、增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用，小規模納稅人需要使用的，只能經稅務機關批准後由當地的稅務機關代開。
2、普通發票則可以由從事經營活動並辦理了稅務登記的各種納稅人領購使用，未辦理稅務登記的納稅人也可以向稅務機關申請領購使用普通發票。
其次發票使用的主體不同：
1、增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用，小規模納稅人需要使用的，只能經稅務機關批准後由當地的稅務機關代開。
2、普通發票則可以由從事經營活動並辦理了稅務登記的各種納稅人領購使用，未辦理稅務登記的納稅人也可以向稅務機關申請領購使用普通發票。
再次發票的內容不同：
1、普通發票具備購買單位、銷售單位、商品或者服務的名稱、商品或者勞務的數量和計量單位、單價和價款、開票單位、收款人、開票日期等。
2、增值稅專用發票除了具備普通發票所具備的內容外，還包括納稅人稅務登記號、不含增值稅金額、適用稅率、應納增值稅額等內容。
還有發票的聯次不同：
1、增值稅專用發票有四個聯次和七個聯次兩種，第一聯為存根聯（用於留存備查），第二聯為發票聯（用於購買方記賬），第三聯為抵扣聯（用作購買方扣稅憑證），第四聯為記賬聯（用於銷售方記賬），七聯次的其他三聯為備用聯，分別作為企業出門證、檢查和倉庫留存用。
2、普通發票則只有三聯，第一聯為存根聯，第二聯為發票聯，第三聯為記賬聯。
最後發票的作用不同：
1、增值稅專用發票不僅是購銷雙方收付款的憑證，而且可以用作購買方扣除增值稅的憑證。
2、而普通發票除運費、收購農副產品、廢舊物資的按法定稅率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
擴充套件資料：
普通發票的開具
1、在銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動對外收取款項時，應向付款方開具發票。特殊情況下，由付款方向收款方開具發票；
2、開具發票應當按照規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，並加蓋單位發票專用章；
3．使用計算機開具發票，須經國稅機關批准，並使用國稅機關統一監製的機外發票，並要求開具後的存根聯按順序號裝訂成冊；
4．發票限於領購的單位和個人在本市、縣範圍內使用，跨出市縣範圍的，應當使用經營地的發票；
5．開具發票單位和個人的稅務登記內容發生變化時，應相應辦理發票和發票領購簿的變更手續；登出稅務登記前，應當繳銷發票領購簿和發票；
6．所有單位和從事生產、經營的個人，在購買商品、接受服務，以及從事其他經營活動支付款項時，向收款方取得發票，不得要求變更品名和金額；
7．對不符合規定的發票，不得作為報銷憑證，任何單位和個人有權拒收；
8．發票應在有效期內使用，過期應當作廢。
增值稅專用發票
納稅人有下列行為不得開具增值稅專用發票：向消費者個人銷售貨物或者應稅勞務的；銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規定的；小規模納稅人銷售貨物或者應稅勞務的；
銷售報關出口的貨物；在境外銷售應稅勞務；將貨物用於非應稅專案；將貨物用於集體福利和個人福利；將貨物無償贈送他人；提供非應稅勞務轉讓無形資產或銷售不動產。向小規模納稅人銷售應稅專案可以不開具專用發票。
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