1樓：合易管理諮詢
採購業務流程及管理制度
總則第一條採購部門的劃分
1．生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
2．日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第二條採購作業方式
一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1．集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計畫提出請購，採購部門集中辦理採購。
2．長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定**廠商，議定長期****，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料**商；如有更適合**商而需要替換原**商的，採購部必須提交書面變更**商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可**；由此引起後果由責任人負全責。
5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。
第三條採購作業處理期限
採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
採購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向**廠商議價。
(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
(三)採購經辦人員接到「材料採購單」後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
第五條審核及批准
附註：凡是列入固定資產管理的採購專案應該以「財產支出」批准許可權進行上報。
第六條訂購
(一)採購經辦人員接到經批准的「材料採購單」後，應以「訂購單」向廠商訂購，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求**商在「送貨單」上註明「請購單編號」及「包裝方式」，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在「材料採購單」上署名「分批交貨」以供識別。
(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在「材料採購單」上署名「暫借款採購」，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與**商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
**及質量的複核
第八條**複核與市場**資料提供
1．採購部門應調查主要材料的市場與**，並建立廠商資料，作為採購及**審核的參考。
2．採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場**資料，作為材料批准**的參考。
第九條質量複核
採購部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自2010年8月1日期開始實施。
採購主、輔料管理制度補充
1，根據計畫單採購主、輔、料。
2，現款採購：採購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。
入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。
3，訂單採購：**商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。
入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。**商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發票或收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。
2樓：wang婆婆
每個公司管理不同，所以要根據最簡單的採購流程編寫你公司制度：採購計畫（使用單位上報）——編制採購計畫（由採購人員編制）——確定採購渠道（由採購部門集體協商）——簽訂合同——到貨驗收——驗收合格後填寫入庫單——庫管員和部門領導確認——財務結算。
3樓：匿名使用者
採購流程
接收採購計畫－詢比議價－－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、採購單、詢價單，採購暫收單、進貨單、採購退出、採購異常退出等等。
採購流程：收集資訊，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。
公司採購部規章制度
4樓：最愛彩虹糖
一 、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 、目的作用
1、可作為**部開展工作的規範依據。
2、可作為公司領導考核**部工作業績的衡量依據。
3、可作為**部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二 、採購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制採購計畫。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資**。
5、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購**工作。
6、負責**商的開發、管理及維護工作。
7、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家**商以上參與。
9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對**商進行付款。
11、加強物資**檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資**網路，並不斷開闢和優化物資**渠道。
12、做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
13、完成領導交辦的其他工作。
擴充套件資料
建立企業採購管理制度，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關係；明確採購人員的業務操作要求，從而有利於加強考核；有利於在採購部門貫徹按勞分配制度，有利於激發職工的責任感與事業心。
值得提出的是，採購管理制度作用的發揮是建立在採購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業採購管理制度應體現以下幾個方面的特點：
1、文字化
任何制度都是以文字的形式表示出來的，採購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何採購活動均起規範作用。
文字化的採購制度可以張貼起來，也可以列印成冊，分發給每乙個採購人員，要求大家領會其內容，自覺地按採購制度要求自己。
2、可行性
任何企業的採購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及採購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。
不同型別企業的採購制度可以有差異，即使是同乙個企業在不同時期也應有不同的採購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的採購制度，強調採購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。
3、嚴肅性
採購管理制度一旦確定，採購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的採購人員應有相應的制裁措施，應提倡採購制度的嚴肅性。
4、協調性
採購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯絡起來，以體現集體利益。
5、相對穩定性
採購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，採購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成採購工作的混亂。
當然，採購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，採購制度也可以適當進行調整。
5樓：合易人力資源
採購部管理制度
一 總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 目的作用
1、可作為**部開展工作的規範依據。
2、可作為公司領導考核**部工作業績的衡量依據。
3、可作為**部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二 採購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制採購計畫。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資**。
5、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購**工作。
6、負責**商的開發、管理及維護工作。
7、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家**商以上參與。
9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對**商進行付款。
11、加強物資**檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資**網路，並不斷開闢和優化物資**渠道。
12、做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
13、完成領導交辦的其他工作。
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