1樓：綠水青山
月末會有發票報銷，老闆拿了蠻多的，由於本單位較小，看到上個會計有時候把報銷的費用衝了其他應收款。我也照著他的方法做，這樣可以嗎？——只要交易屬實，是可以的。
單從賬務處理是允許的。
現在待攤費用、預提費用科目沒了。需要分期攤銷的費用，在攤銷前先可以計入其他應收款科目，在攤銷是做轉出。預提費用也是一樣處理的。
再有借支的情況下，也要衝減其他應收款
借支時：
借：其他應收款
貸：庫存現金
回來報銷時：
借：管理費用
貸：其他應收款
2樓：北京誠力
是可以的，根據你的描述我理解應該是老闆每次先支取一些款項，月底拿回費用票報銷，正確的做法應該是：
老闆借款時：
借：其他應收款--老闆
貸：庫存現金
月底拿回票據時：
借：管理費用（原材料或其他相應科目）
貸：其他應收款--老闆
不知道是否是你說的情況，後期衝其他應收款是有前提的，要知道之前借支的時候是如何做的賬務處理，如果借支時不是做入其他應收款，那報銷時也不能衝減其他應收款，要做借支時的相反分錄。
3樓：匿名使用者
上一位會計之所以會衝其他應收款，是因為有先做借支處理，如下：
借支時：
借：其他應收款
貸：庫存現金
回來報銷時：
借：管理費用
貸：其他應收款
所以，你要結合實際情況處理才可以！
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