1樓：匿名使用者
根據公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署，組織安排審計工作。主要負責對公司財務管理、內控制度的建立和執**況等進行
監督，具體職責如下：
1、財務審計：對公司財務計畫、財務預算、信貸計畫的執行和決算情況、
與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執**況等進
行內部審計監督。
2、內控審計：對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計
監督；督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進公司經營管理的改善和加
強，保障公司持續、健康、快速地發展。
3、工程審計：公司範圍內各項工程建設專案，由公司審計部審計。
4、合同審計：對公司工程建設合同、大宗物資採購合同、產品銷售合同、
承包租賃合同等實行審查制，並不定期檢查，對存在的問題和違規違章情況進行
內部審計監督。
5、離任審計：對離任幹部任職期間崗位職責履**況、目標完成情況進行
評價、鑑證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。
6、專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關單位、部門
或個人進行專項審計調查。
7、公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作，如募
集資金的使用情況，內部控制制度的建立和執**況等進行檢查等。
2樓：匿名使用者
企業不同對管理職責的分配不同，組織機構的設定也不同，對部門審核的內容也就不同了，建議按管理過程審核為好，如檔案管理過程、記錄管理過程等，如對檔案管理可審核以下內容：
（1）是否建立並保持本程式，以滿足控制本標準所要求的檔案？
（2）是否有受控檔案清單？
（3）檔案的受控是否滿足要求：
a.在檔案發布前是否得到批准，以確保檔案的適宜性和充分性？
b.檔案是否進行了適當的評審，若需變更，變更前是否得到評審，並再次批准？
c.檔案更改和現行修訂狀態是否得到了識別或標識？
d.應獲得檔案的場所是否都得到了現行有效的檔案？
e.檔案是否做到了字跡清晰，易於識別？
f.外來檔案是否進行了識別和控制，例如有關的法律法規、顧客提供的圖紙、產品標準等，是否有外來檔案的收發記錄，當其發生變更時，是否及時進行了變更？
（4）對作廢檔案是否進行了管理或處置，當必須保留作廢檔案時，是否進行了作廢標識？
記錄管理：
（1）是否建立和保持了記錄控制的程式檔案？
（2）是否有證實質量體系執行的證據或記錄清單？
（3）質量記錄是否保持清晰，易於識別和檢索？
（4）質量記錄是否按照規定的標識、貯存、保護、檢索、儲存期限和處置要求進行了控制？
各位前輩,有知道iso質量體系內審時對各個部門要審核哪些內容呀.
3樓：萬泰認證機構
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4樓：匿名使用者
主要是針對體系涉及的內容和部門，所有的程式檔案要有並且程式檔案相對應的**也需要檢查並填好，沒出入。涉及部門：生產、品控、技術、採購、iso體系管理團體
5樓：唯美靜妞
那要看你公司的程式檔案了，主要就按程式檔案的內容去審核
iso質量體系內審對各部門審核哪些內容
6樓：匿名使用者
管理者代表: 與領導溝通、管代:：4.2.1、5.1、5.2、5.3
5.4、5.5、5.
6、6.1、4.2.
1/2、4.2.3、4.
2.4、5.4、8.
2.2、8.5.
2、8.5.3
業務：營銷中心：5.
3/4、5.5、4.2.
3、4.2.4、5.
5.3、6.2.
1、6.2.2、7.
2.1/2、7.2.
1/2、7.5.1、7.
5.4、8.2.
1、8.4、8.5.
2/3採購採購部：5.1、5.4.1、5.5.1、7.4.1、7.4.2、4.2.3、4.2.4
工程工程部：4.2.3、4.2.4、5.3/4、5.5、6.2.、6.3、6.4、7.5.1
品保品管部：4.2.3、4.2.4、5.1、5.4
7.4.3、7.5.3、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3
生產4.2.3、4.
2.4、5.3/4、5.
5、5.5.3、6.
2.1、6.2.
2、6.3、6.4、7.
5.1、7.5.
2、7.5.3、8.
2.3、8.5.
2/3、8.3
物控物流部：5.3/4、5.
5、5.5.3、6.
2.1、6.2.
2、7.4.3、7.
5.5、8.2.
4、8.3、8.5.
2/3、4.2.3、4.
2.4行政行政人事部：4.2.
3/4、5.3/4、5.5、5.
5.3、6.2.
1、6.2.2、6.
3、6.4、8.5.2/3
7樓：匿名使用者
審核之前應該會下發乙份審核表，針對不同的部門制度流程、安全、環保等各方面進行審核。
8樓：潭元綠
你照著質量手冊中的職能分工和標準條款分。
9樓：匿名使用者
我有成型的問題，你照著填就行了
10樓：匿名使用者
留個郵箱，發個檢查表
11樓：匿名使用者
內容很多，要看你公司有哪些部門。
或者你留個郵箱我發些內審檢查表你參考。
公司內審都有哪些流程？
12樓：匿名使用者
按質量手冊中規定的職能分配表進行，一般情況下：檔案、記錄在大多部門都要查到、而顧客滿意度在市場部、經營部、專業部門也會查到。具體地講從標準的4到標準8的要查內容都應涉及到。
內審時要求肯定有、內審通知、內審計畫、內審檢查表等一、編制年度內審計畫：一般在體系建立初期時或年初編制；
二、內審實施計畫：根據年度內審計畫編制的具體內審實施計畫；
三、召開內審首次會議；
四、實施內部審核，填寫內審記錄；
五、開出內審不符合報告；
六、編制內審報告；
七、召開內審末次會議；
八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計畫，必要時制定糾正和預防措施計畫；
九、各部門實施整改；
十、內審員實施整改有效性驗證
十一、將內審情況提交管理評審
13樓：ha夏日的夕陽
我可以加你的qq號嗎？
公司申請iso時，內審審核是審核哪些方面的東西。外審又是審什麼。iso專員的工作是什麼。
14樓：
一次完整的內審包括iso9001標準所有條款的內容，涉及企業所有的部門，以及企業要求認證的所有產品。要做的工作如下：1.
編制年度內計畫和內審計畫 2.內審前準備編檢查表 3.組織內審（首未次會議、內審報告、不符合及糾正措施報告、）審核結論 4.
各部門對不符合項的糾正措施 5.不符合及糾下措施的跟蹤驗證
外審的內容首次審核根一次完整內部審核內容一樣。
iso專員要做的是檢查各個部門對程式件的執**況，包括相關記錄的填寫。同時，要編寫內審年度計畫和內審計畫，並組織審核。對不符合項的糾正。
檢查質量方針目標的執**況並考核。提出安排管理評審。
15樓：匿名使用者
我們諮詢公司可以做iso各體系的認證諮詢，有意向的可以向我們了解情況，期待合作！！
16樓：匿名使用者
從工廠角度來討論我個人認為公司內審需要以下準備工作：
1、內審計畫製作分發及各部門查檢表製作。
2、內審前各部門資料準備（主要圍繞我們的質量手冊、程式檔案、工作檔案、表單相應資料準備）。
3、首次會議時內審日程表分發（涵蓋公司各部門）。
4、根據各部門日程表及查檢表進行審核。
5、末次會議（此次內審小結）。
6、各部門不符合項發出。
7、跟進不符合項回覆進度。
8、不符合項的跟蹤驗證。（持續改進）
9、內審總結報告。
外審和內審流程都是大同小異，相比之下外部審核的條款採取抽樣的原則；
iso專員職責：
1、負責公司體系的推行、實施、維護持續改進；
2、主導公司內審、外審工作；
3、每週不定時車間現場5s審核；
4、每年不定期客戶驗廠；
5、相關體系培訓工作；
6、dcc工作的監督、指導；
公司內審時, 如何審核管理層?
17樓：匿名使用者
管理層是放在經濟責任審計裡面的。具體內容如下：
一般地，內部審計工作的內容包括以下幾部分。
一、財政財務收支審計
同外部審計相比，內部審計實施的財政財務收支審計僅限於對本部門、本單位及所屬各部門、各單位財政財務收支進行的真實、合法和效益審計。由於各部門、各單位的資金**狀況及資產、負債管理情況不盡相同，內部審計的重點也各不相同。對有國家財政資金介入的部門、單位，不僅要審查其自身財務狀況，還須重點檢查財政資金的使用渠道和使用方向。
1.行政單位的內部財政財務收支審計，重點是各級國家權力機關、行政機關、審判機關、檢察機關、各黨派、社會團體及其在境外的派出機構的行政經費、罰沒收入和行政性收費的真實、合法和效益性。
2.事業單位的內部財政財務收支審計，重點是各項事業經費收支的真實、合法和效益性，包括用於科學、教育、文化、衛生、廣播影視、**、體育、民政、外交及農業、工業、交通、郵電通訊、商業**、工商行政、商品檢驗等各項事業發展的經費。這裡，既包括財政預算撥款的審查，也包括財政預算外安排的各項資金、事業周轉金和事業性收費的審查。
3.企業單位(包括金融企業)的內部財政財務收支審計，重點是其資產、負債和損益的真實、合法和效益性。審查的主要內容：
企業制定的各項制度是否符合國家有關法律法規的要求；企業一定時期內擁有的資產、承擔的債務、經營成果及其分配情況的真實、合法性；企業占有的國有資產的安全、完整和保值增值情況。
二、經濟效益審計
財政財務收支審計是內部審計的基礎，經濟效益審計則是內部審計發展到現階段的特殊內容。而且，隨著市場經濟競爭的加劇，質量和效益已成為每個企業發展的直接決定力；通過內部審計找出經營管理中存在的問題，提出改進措施，以提高經濟效益，也成為企業管理者設定內部審計機構和人員的主要目的。內部審計人員在財務收支審計的基礎上進行效益審計，有許多方便之處：
一是熟悉本單位情況，可以有針對性地做深入細緻的調查工作；二是有足夠的時間深入生產經營的各個環節，及時取得有關資料和資訊；三是內部審計的相對獨立地位，有利於提供客觀、真實、可靠的資訊，更好地為改善本部門或本單位的經營管理、提高經濟效益服務。
1.行政單位內部審計所進行的經濟效益審計，是結合行政單位財政財務收支的真實性、合法性審查，通過對行政經費使用情況的檢查和分析，促使行政單位節約開支，提高行政經費管理水平，提高行政效能，同時也促進行政單位的廉政建設。
2.事業單位內部審計所進行的經濟效益審計，是結合事業經費籌集、管理、分配和使用等財政財務收支活動的真實性、合法性審查，通過對事業經費使用情況的檢查和分析，促進有關事業單位加強事業經費的管理，提高事業經費的使用效益。
3.企業單位(包括金融企業)內部審計所進行的經濟效益審計，主要從改進生產經營和完善內部管理制度兩個方面入手。一方面，內部審計通過對企業供、產、銷各環節，人、財、物各要素的檢查、分析，提出建設性意見，可以幫助本部門、本單位負責人制定改進生產經營的措施，提高經濟效益；另一方面，內部審計通過評價本部門、本單位的內部控制，發現管理缺陷，提出管理建議等手段，可以幫助本部門、本單位完善內部管理機制，提高經濟效益。
三、經濟責任審計
經濟責任審計是指審計人員依法對經濟責任人所承擔的經濟責任的執**況進行的審查。內部審計人員進行的經濟責任審計，是結合日常的財政財務收支審計及經濟效益審計進行的，一般側重於經營責任目標的審計；並通過審計資料和資訊的積累，為離任責任審計服務。內部審計人員在執行經營責任目標審計時，首先通過分析企業盈虧指標、國有資產保值增值指標、業務經營指標和企業職工收入分配指標及各項指標的影響因素，確定審查的重點；然後再抓住幾個關鍵的指標，進行區域性審查以便及時找出錯誤所在，糾正偏差，改進提高，最終促進任期經營目標的實現。
中國平安保險公司都有什麼部門，各部門都什麼關係，麻煩幫忙回答
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