1樓：月似當時
普通發票開錯了當月可以作廢。隔月發票是可以作廢，只可以通過紅衝來處理。
《增值稅專用發票使用規定》規定：一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理。開具時發現有誤的，可即時作廢。
隔月情況下，普通發票和專用發票的處理方式也不盡相同。普通發票可以直接帶上要衝紅的普通發票，到所屬稅務局填寫普通發票紅字報備單，然後到防偽開票軟體中開具負數的普通發票，就可以完成。
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專用發票開錯了，處理辦法：
1．發票尚未認證：
這需要由銷售方操作，具體可以是開具發票有錯誤情況下的兩種行為：還未交付給購買方，或者讓購買方拒收並開具拒收證明。
這樣就可以在系統中，開具紅字發票的申請單（多列印兩張並且加蓋公章），然後帶上相關的申請單和需衝紅的發票去所屬的稅務局。稅務局會給申請人發放紅字發票的通知單，然後就可以回到防偽開票軟體中，開具負數的專用發票。
2．發票已經認證：
如果發票已經認證，則需要購買方操作，具體操作過程和未認證的情況大同小異，都需要開具紅字發票的申請單（同樣多列印兩張並且加蓋公章），然後帶上紅字發票的申請單和要衝紅的發票，到稅務局領取紅字發票的通知單。
只是最後需要購買方將通知單交給銷售方，再由銷方在系統中開具負數的專用發票。
2樓：尹超群律師
回答提問
發票開錯了不作廢直接再開可以嗎
回答不可以，得作廢。
1、用票單位和個人開發票後，如果發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或者取得對方的有效憑證。
2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的，可以在原發票上註明「作廢」字樣後，重新開具。同時，如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理。
3、發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」字樣後，重新開具銷售發票；需要注意的是，開具專用發票填寫有誤的，應當另行開具，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四個字。
提問開的票跨月了，但是材料單價弄錯了，要重新開乙份，不作廢再開的話有什麼影響
回答謝謝你的關注
普通發票開錯了當月可以作廢。隔月發票是可以作廢，只可以通過紅衝來處理。
《增值稅專用發票使用規定》規定：一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理。開具時發現有誤的，可即時作廢。
隔月情況下，普通發票和專用發票的處理方式也不盡相同。普通發票可以直接帶上要衝紅的普通發票，到所屬稅務局填寫普通發票紅字報備單，然後到防偽開票軟體中開具負數的普通發票，就可以完成。
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專用發票開錯了，處理辦法：
1．發票尚未認證：
這需要由銷售方操作，具體可以是開具發票有錯誤情況下的兩種行為：還未交付給購買方，或者讓購買方拒收並開具拒收證明。
這樣就可以在系統中，開具紅字發票的申請單（多列印兩張並且加蓋公章），然後帶上相關的申請單和需衝紅的發票去所屬的稅務局。稅務局會給申請人發放紅字發票的通知單，然後就可以回到防偽開票軟體中，開具負數的專用發票。
2．發票已經認證：
如果發票已經認證，則需要購買方操作，具體操作過程和未認證的情況大同小異，都需要開具紅字發票的申請單（同樣多列印兩張並且加蓋公章），然後帶上紅字發票的申請單和要衝紅的發票，到稅務局領取紅字發票的通知單。
只是最後需要購買方將通知單交給銷售方，再由銷方在系統中開具負數的專用發票。
提問我的意思是不作廢，再開乙份發票，會有什麼不好的後果
回答已作廢的發票已然作廢，遺失無須掛失。 相關規定如下： （一）丟失、被盜發票報告 納稅人發生丟失、被盜增值稅專用發票和普通發票時，應立即到主管稅務機關辦稅大廳發票受理崗報告，領取《發票掛失宣告申請審批表》、《〈增值稅專用發票遺失宣告〉刊出登記表》，《發票掛失宣告申請審批表》無法完整記錄丟失、被盜增值稅專用發票的，填報《丟失、被盜增值稅專用發票清單》，填寫好後交主管稅務機關。
（二）受理、審核 主管稅務機關發票受理崗核對表證資料後，開具《稅務文書領取通知單》交納稅人，並將有關資料轉交有關發票管理崗，分別作如下處理： 1、丟失、被盜增值稅專用發票的，責成納稅人將《〈發票遺失宣告〉刊出登記表》和「掛失登報費」一併郵寄中國稅務報社，在《中國稅務報》公開宣告作廢； 2、丟失、被盜普通發票的，在當地新聞媒介公開宣告作廢。 （三）驗銷發票 納稅人公開申明作廢後，持刊物原件及以下資料到發票管理崗驗銷發票。
不作廢可能會導致重複徵稅的
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3樓：一年前
不能作廢！！一旦列印出來就有法律效力，不能作廢
4樓：巨蟹小灰灰
發票開錯了當然可以作廢。
常見的發票作廢情況主要有以下三種:
1、用票單位和個人開發票後，如果發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明"作廢"字樣或者取得對方的有效憑證。
2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的，可以在原發票上註明"作廢"字樣後，重新開具。同時，如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理。
3、發生銷售折讓的，在收回原發票並註明"作廢"字樣後，重新開具銷售發票;需要注意的是，開具專用發票填寫有誤的，應當另行開具，並在誤填的專用發票上註明"誤填作廢"四個字。
5樓：揚陽
為什麼他們的回答都那麼奇怪，開錯了為什麼不能作廢？你開的是增票，還是普票啊？跨月了沒？還有如是增票是否已抄報稅？這都是有區別的。
6樓：畢愛枝
要罰款的，給稅務局。
7樓：博納寰美留學
錯開發票，不能在票面更改：
1、由於現在發票都是通過聯網的發票系統開具並聯網記錄，所以錯開發票是無法更改的；而且機打發票任何塗改都視作無效！
2、一旦發票錯開，不管是金額還是名稱都只能使用發票系統先作廢發票，再重新開票；
紅字發票開具錯了，是否可以將其作廢？
8樓：大美人
一張通知單對應一張有效的紅字發票，如果這張紅字發票未抄稅，則只需將此紅字發票先進行作廢，然後直接再重新開具一張紅字發票即可，無需再重新開申請單和通知單。（注：如果紅字發票已經抄稅，則只能諮詢稅務局從業務上進行處理。
）以下是注意事項：
1、資訊表開具錯誤，負數發票開具正確，導致負數發票開具與資訊表不對應。若負數發票與資訊表不對應，稅務端系統會提示核銷不通過，企業無法進行正常申報。這種情況下需要提請稅務機關進行資訊表修正，將錯誤的資訊表編號修正為正確的編號，使得企業可以正常申報。
2、紅字資訊表上傳成功後發現錯誤，需要修改或撤銷的。填錯的資訊表未上傳時，可直接在開票系統中作廢；一旦上傳成功，納稅人端便不能修改或撤銷。應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票資訊表》（加蓋公章）和《作廢紅字發票資訊表申請表》（加蓋公章）及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理資訊表的撤銷。
3、負數發票開具錯誤，但已經不能作廢的。負數發票開具錯誤不能再申請紅字發票，因此若發現錯誤應及時作廢，並開具正確發票。若開錯的負數發票已經不能作廢，就需要向稅務機關說明情況，請稅務機關提出處理意見。
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開具紅字專用發票的規定
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱專用發票）後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票的，按以下方法處理：
（一）購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱新系統）中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票資訊表》（以下簡稱《資訊表》）。在填開《資訊表》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊。
應暫依《資訊表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《資訊表》一併作為記賬憑證。專用發票未用於申報抵扣、發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字專用發票資訊。
銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開並上傳《資訊表》。銷售方填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字專用發票資訊。
（二）主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《資訊表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票資訊表編號」的《資訊表》，並將資訊同步至納稅人端系統中。
（三）銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《資訊表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《資訊表》一一對應。
（四）納稅人也可憑《資訊表》電子資訊或紙質資料到稅務機關對《資訊表》內容進行系統校驗。
9樓：匿名使用者
可以及時作廢。
一、資訊表開具錯誤，負數發票開具正確，導致負數發票開具與資訊表不對應。若負數發票與資訊表不對應，稅務端系統會提示核銷不通過，企業無法進行正常申報。這種情況下需要提請稅務機關進行資訊表修正，將錯誤的資訊表編號修正為正確的編號，使得企業可以正常申報。
二、紅字資訊表上傳成功後發現錯誤，需要修改或撤銷的。填錯的資訊表未上傳時，可直接在開票系統中作廢；一旦上傳成功，納稅人端便不能修改或撤銷。應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票資訊表》（加蓋公章）和《作廢紅字發票資訊表申請表》（加蓋公章）及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理資訊表的撤銷。
三、負數發票開具錯誤，但已經不能作廢的。負數發票開具錯誤不能再申請紅字發票，因此若發現錯誤應及時作廢，並開具正確發票。若開錯的負數發票已經不能作廢，就需要向稅務機關說明情況，請稅務機關提出處理意見。
《開具紅字增值稅專用發票資訊表》上傳不成功可能有以下幾種原因：
(1)在上傳紅字資訊表時提示藍字發票有認證記錄，不能上傳事實上，系統裡有認證記錄就說明該張發票已經被購買方認證了，應該由購買方申請紅字資訊表，然後將審核通過並生成了編號的紅字資訊表交於銷貨方，由銷貨方開具負數發票。
(2)藍字發票不是本月或上月開具的，不能上傳銷貨方在開具紅字發票資訊選擇時勾選了「因開票有誤等原因尚未交付的」。只有本月或上月開具的、尚未交付購買方的發票，在申請紅字資訊表時才能選擇這一項。不屬於這個情況的，要勾選「因開票有誤買方拒收的」才能完成上傳。
(3)紅字資訊表金額大於藍字發票金額出現這個提示時，首先要核實資訊表的金額是否準確，若無錯誤，則是因為對同一張資訊表重複上傳。
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