1樓：匿名使用者
這種情況屬於標準的違規行為，所以，如果被稅務發現，你們和對方都要受到稅務的處罰，一般金額不會低於5000，所以，建議你們，最好是要求對方出具正規的發票，不要找其他發票來代替，如果不行，那麼就只能通過現金方式進行結算，一定不能通過銀行帳戶，另外在做帳的時候也不能將相關費用列為租金，要做為業務招待費或者福利費支出才可以蒙混過關。
補充：對方的發票違規了，房屋租賃是有專門的發票的，飯店的服務業發票肯定不能開這類內容，交納的雖然都是營業稅，但是稅率和附加費等有所不同，所以，要麼要對方去開房屋租賃發票，要麼要對方直接寫餐費，不要亂開發票，否則稅務局的處罰是很重的。
2樓：拼命考滿分
租了一間倉庫，簽了合同，但發票是飯店開出來的餐飲發票，這樣肯定有稅務風險，第一，你未按規定取得發票；第二，餐飲發票只能記入招待費，如果招待費超過規定的標準，所得稅前是不能扣除的，而房租無論多少可據實列之。如果被稅務部門發現，稅務部門可以按照「未按規定取得發票」處以2000-10000元的罰款。
3樓：匿名使用者
因為對方租賃房屋是要繳納營業稅的，可以讓對方到當地地稅局代其開具房屋租賃發票。
4樓：快樂面對生活
肯定不行,他是跟別的地方要的發票來代替的,如果他開不了正式發票,建議讓他去當地地稅局給你們開,租的房子費用這麼高.再說了明明是租賃費,給一張飲食類的發票,你們財務上怎麼做帳啊?
5樓：
我支援luedzz和拼命考高分的解答。
發票開具單位與收款單位不一致違反什麼法規
6樓：匿名使用者
稅務部門的要求總結一句話：三流一致。發票流、現金流、物流必須一致。
即銷售方，開票方，收款方為同一主體；購貨方，受票方，付款方為同一主體。如果違反上面的規定，就可以能造成虛開虛抵。
7樓：朱博楠律師
回答提問
您好，我想諮詢一下，我公司之前購買了一些藏紅花，對方公司要求含稅共打了19200的貨款到指定公司，這是真是交易，但是對方就一直拖著不給開專票
回答《發票管理辦法》（國函[1993]174號）第二十一條規定，所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項時，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
第二十二條規定，不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
如果行政相對人覺得派出所處理的是不合法的，可以進行投訴，如果派出所及其民警存在違法違紀行為，可以打110投訴。 110除了接受報警以外，還會轉接對警察的投訴舉報，撥打110求轉警務督察即可投訴。
對於您上述的問題，由於與法律服務相關的問題有具有相當的專業性，也就是對律所特定領域的專業要求比較高。所以呢，您方便的話可以透露一下您現在遭遇到的糾紛或困擾是什麼，以便我給您提供恰當的建議和意見。
提問後來催促一下 幾個月後來了乙個普通發票而且開票公司於我公司打款公司不一致，於是幾次要求對方公司開正規專票過來，對方還是一直拖，最後又找了另一家公司給開了25200的專票過來，我當時就回覆了 發票方於我們打款方不一致 金額我不一直要求對方運費開正規發票過來可是他還是把那個專票寄了過來，請問這件事應該如何處理 對方亂開票對我公司有沒有影響
回答你好 對方可能為了避稅
提問發票9個點可是他收了我們14個點的稅，我們款都打了，結果不給開發票，開也是亂開
回答對方可能就是想偷稅漏稅呢
提問回答
根據有關規定，客戶不要發票應該按照無票銷售申報、交稅，否則就是偷稅
更多10條
開具發票的單位名稱與實際收款不一致？
8樓：來自烏山心花怒放的彩葉草
允許這種情況。
（1）稅法上沒有就此情況定性為違法行為，但根據規定，這樣取得的發票，取得方不得用於抵扣。
加強增值稅徵收管理若干問題的通知國稅發[1995]192號 。
（2）購進貨物或應稅勞務支付貨款、勞務費用的物件。納稅人購進貨物或應稅勞務，支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞務的單位一致，才能夠申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣。
拓展資料：
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
發票是指經濟活動中，由**方向購買方簽發的文字，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議**。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向**方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。
**部門收費、徵款的憑證各個時期和不同收費徵款專案稱呼不一樣，但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數，每一張發票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發票重複或跳號。
9樓：匿名使用者
這種情況是不允許的，應以本單位賬戶匯款，或者要求客戶寫委託付款書，並加蓋公章。
10樓：尾知蔣羨麗
這樣情況經常會有的，業務員與會計人員交代清楚就可以，有時是另一家給付款單位的銀行承兌匯票跟本就不可能與實際開票臺頭單位（付款單位）一致的。
11樓：匿名使用者
這種情況在實際操作中是經常碰到的，關鍵是記賬的時候要對應著把往來記清楚，也可以請付款方或收貨方出個函或說明書證明付款單位（或個人）和開票單位（或個人）屬於同一單位或個人 。
12樓：匿名使用者
這種情況稅法是不允許，開票單位必須跟匯款單位一致。
13樓：匿名使用者
（1）、稅法上沒有就此情況定性為違法行為，但根據規定，這樣取得的發票，取得方不得用於抵扣。
加強增值稅徵收管理若干問題的通知國稅發[1995]192號 （三）購進貨物或應稅勞務支付貨款、勞務費用的物件。納稅人購進貨物或應稅
勞務，支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞
務的單位一致，才能夠申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣。
你的情況可以讓收發票方提供乙份委託付款方付款的證明。（收發票及實際付款方共同蓋章）
在會計上來講沒有這個證明，此項業務是違反會計制度的。憑證附件與業務不符。
開票單位與收款單位不一致有何稅務風險
14樓：諾諾百科
如果是費用發票，開票單位與收款單位不一致，將面臨支付給收款單位的這筆費用無法正常稅前扣除的風險。
如果是貨物發票，將造成應付賬款的增加，預付賬款的同事增加。預付賬款長期掛賬的話，稅務局會調增相應的納稅所得額，從而無形中增加企業的稅負。
《國家稅務總局關於加強增值稅徵收管理若干問題的通知》（國稅發〔1995〕192號條款失效）第一條（三）購進貨物或應稅勞務支付貨款、勞務費用的物件。
納稅人購進貨物或應稅勞務，支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞務的單位一致，才能夠申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣。
擴充套件資料：
開具發票是經營者的法定義務經營者為消費者提供購物憑證或正式的發票，是經營者必須履行的義務，如果違反了這一法定的義務，經營者是要承擔相應的法律責任。消費者因此可以向稅務機關舉報，責令其限期改正，可以並處一萬元以下的罰款。
實生活中經營者不開具發票的藉口和原因：
在現實生活中，經營者往往以各種理由和藉口來拒絕開具發票，主要有以下表現形式：
(1)發票用完了。
(2)休息天，稅務局領不到發票。
(3)發票在老闆哪兒，老闆今天不在，給你打個折吧。
(4)不開發票贈送禮品。
(5)發票用完了，稅務局休息買不到，你下週來拿吧。
(6)開發票乙個價，不開發票另乙個價。
(7)開具沒有稅務專用章的發票。
15樓：朱博楠律師
回答提問
您好，我想諮詢一下，我公司之前購買了一些藏紅花，對方公司要求含稅共打了19200的貨款到指定公司，這是真是交易，但是對方就一直拖著不給開專票
回答《發票管理辦法》（國函[1993]174號）第二十一條規定，所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項時，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
第二十二條規定，不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
如果行政相對人覺得派出所處理的是不合法的，可以進行投訴，如果派出所及其民警存在違法違紀行為，可以打110投訴。 110除了接受報警以外，還會轉接對警察的投訴舉報，撥打110求轉警務督察即可投訴。
對於您上述的問題，由於與法律服務相關的問題有具有相當的專業性，也就是對律所特定領域的專業要求比較高。所以呢，您方便的話可以透露一下您現在遭遇到的糾紛或困擾是什麼，以便我給您提供恰當的建議和意見。
提問後來催促一下 幾個月後來了乙個普通發票而且開票公司於我公司打款公司不一致，於是幾次要求對方公司開正規專票過來，對方還是一直拖，最後又找了另一家公司給開了25200的專票過來，我當時就回覆了 發票方於我們打款方不一致 金額我不一直要求對方運費開正規發票過來可是他還是把那個專票寄了過來，請問這件事應該如何處理 對方亂開票對我公司有沒有影響
回答你好 對方可能為了避稅
提問發票9個點可是他收了我們14個點的稅，我們款都打了，結果不給開發票，開也是亂開
回答對方可能就是想偷稅漏稅呢
提問回答
根據有關規定，客戶不要發票應該按照無票銷售申報、交稅，否則就是偷稅
更多10條
16樓：匿名使用者
國稅發192號是有規定說納稅人購進貨物或應稅勞務，支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、 提供勞務的單位一致 ，才能夠申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣。但請大家注意，這個檔案只是說收款方與發票開具方不一致不能抵扣，而不能用這個行為來斷定是否虛開。而這個檔案也只是規定收款方不一致不能抵扣，但沒有說付款方不一致是否不能抵扣或是否屬於虛開發票。
而財稅26號第五條則規定可以委託付款。
發票開具方和收款方不一致怎麼辦？
17樓：墨影之瞳
會計準則要求，銷售過程中，買賣要保持一致性。也就是開具發票方應該為收款方。若出現不一致的情況，處理方法如下：
1、收款方出具與開票方系同一家公司的證明。
2、讓收款方退回已收貨款，然後把款重新支付給發票開具方。
3、若開票註明收款為現金收款的。可以以開票方名義做財務處理。
擴充套件資料發票開具注意事項
(1)購買方向對方索取發票時，不得要求對方變更貨物或應稅勞務名稱，不得要求改變價稅金額；
(2)購買方只能從發生業務的銷售方取得發票，不得虛開或**開具發票；
(3)購買方取得發票後，如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具。