1樓：
生產企業(含外商投資企業)「免、抵、退」稅申報資料1。報表。包括 《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報彙總表》
《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表》
生產企業進料加工登記申報表
《生產企業進料加工進口料件申報明細表》
《生產企業進料加工**免稅證明》
《生產企業當期出口貨物免抵退稅月報表》
《生產企業來料加工**免稅證明》
2、出口發票；
3、出口報關單（出口退稅聯）；
4、出口收匯核銷單（出口退稅聯），屬遠期結匯（180天以上）的，應附送外經貿主管部門出具的遠期結匯證明；----現在很地區與外匯局聯網資訊了，一般不用這個了。
5、屬**出口的，提供《**出口貨物證明》原件；
6、 經稅務部門審核簽章的當期增值稅納稅申報表7. 主管稅務機關要求提交的其它資料。
2樓：匿名使用者
先進行退稅認定。需要一般納稅人登記證、自理報關註冊證明書、營業執照、銀行基本帳戶及當地稅務局要求的其他資料。
每月15日前進行納稅申報和免抵退稅申報。
免抵退稅申報有兩層。一層是出口銷售額的申報，一層是收齊退免稅單證生成免抵退稅額的申報。如果當期沒有任何退免稅單證，只進行前一層的申報。
如果有收齊退免稅單證的業務，屬當期 的作當期收齊，屬收齊前期的做收齊前期處理。同進附送報關單、出口發票、核銷單（試點地區12月1日後已和核銷脫鉤）。第二層的申報，至少應在出口後三個月內進行，否則在期限內應申請延期，不然會被補稅。
出口退稅去國稅局備案，需提供什麼資料
3樓：匿名使用者
出口退稅計稅依據
「先徵後退」辦法按照當期出口貨物離岸價乘以外匯人民幣牌價計算應退稅額。
「離岸價」(英文編寫為fob價)是裝運港船上交貨價，但這個交貨價屬於象徵貨價，即賣方將必要的裝運單據交給買方按合同規定收取貨款，買賣雙方風險劃分都是以貨物裝上船為界限。因此，fob價是由買方負責租船訂艙，辦理保險支付運保費。
最常用的fob、cfr和cif價的換算方法如下：
fob價=cfr價-運費=cif價×(1-投保加成×保險費率)-運費
因此，如果企業以到岸**作為對外出口成交的，在貨物離境後，應扣除發生的由企業負擔的國外運費、保險費佣金和財務費用；以cfr價成交的，應扣除運費。
計算公式
當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額+當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×徵稅率-當期全部進項稅額
當期應退稅額=出口貨物離岸**×外匯人民幣牌價×退稅稅率
以上計算公式的有關說明
①當期進項稅額包括當期全部國內購料、水電費、允許抵扣的運輸費、當期海關代徵增值稅等稅法規定可以抵扣的進項稅額。
②外匯人民幣牌價應按財務制度規定的兩種辦法確定，即國家公布的當日牌價或月初、月末牌價的平均價。計算方法一旦確定，企業在乙個納稅年度內不得更改。
③企業實際銷售收入與出口貨物報送單、外匯核銷單上記載的金額不一致時，稅務機關按金額大的徵稅，按出口貨物報關單上記載的金額退稅。
④應納稅額小於零的，結轉下期抵減應交稅額。
4樓：敬津哈婉慧
你是出口退稅就比較多事，要去進出口科管理的，你是出口免稅的，就是去專管理員辦理，資料就是上面的清單。
5樓：修武顧氏
還需要企業的營業執照付本影印件、稅務登記證影印件、開戶許可證影印件、技術**證影印件、資格證書影印件、經辦人身份證影印件
6樓：匿名使用者
登記表和認定**式差不多，可以用這張，所需資料：營業執照、稅務登記證、組織機構**證、房屋產權證明、外經委備案登記表、報關手冊、開戶許可證、稅收管理員出具的核實報告。
7樓：開心就好
一般出口退稅備案所需資料有：
（1）外貿企業購貨合同、生產企業收購非自產貨物出口的購貨合同，包括一筆購銷合同下簽訂的補充合同等；
（2）出口貨物明細單；
（3）出口貨物裝貨單；
（4）出口貨物運輸單據（包括：海運提單、航空運單、鐵路運單、貨物承運收據、郵政收據等承運人出具的貨物收據）
出口退稅申報之前到國稅局備案需要哪些東西
8樓：匿名使用者
一般出口退稅備案所需資料有：
（1）外貿企業購貨合同、生產企業收購非自產貨物出口的購貨合同，包括一筆購銷合同下簽訂的補充合同等；
（2）出口貨物明細單；
（3）出口貨物裝貨單；
（4）出口貨物運輸單據（包括：海運提單、航空運單、鐵路運單、貨物承運收據、郵政收據等承運人出具的貨物收據）有幫助請評價採納 謝謝！
生產企業出口退稅申報系統詳細操作流程?
9樓：在西蘆園捉泥鰍的中子星
生產企業出口退稅申報系統詳細操作流程步驟如下：
一、出口貨物的明細錄入。
1、登入生產企業出口退稅申報系統v15.0 sp1（以下簡稱退稅系統），點選基礎資料採集——出口貨物勞務明細錄入——出口貨物明細錄入。
2、依據報關單資訊錄入出口明細資料。首先填入序號，一般為四位數，如0001、0002、003……，以此類推。
3、出口日期：填列報關單的出口日期。
注意：報關單上有2個日期，千萬不能填申報日期。
4、出口報關單號：先錄入18位的報關單號，再在其後加001，如果同一張報關單上有2條以上出口記錄，第二條就加002，以此類推。
5、人民幣離岸價：無論出口貨物以何種方式成交，這裡必須填列fob價，如果系統自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符，可以倒求匯率再錄入，以此來保證退稅系統與賬面一致。
三、確認明細申報資料。
四、增值稅納稅申報表錄入。
1、在前幾步錄入明細之後，退出，再進入增值稅納稅申報表錄入。
2、點選增，錄入增值稅申報表資料。
3、一般情況，進項稅額轉出＝不得抵扣稅額＝徵退稅差額。
注意：如果當期有非正常轉出，那麼不得抵扣稅額=進項稅額轉出＋非正常轉出。
五、免抵退申報彙總錄入。
1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出後，再進入免抵退申報彙總錄入。
2、這一步只需要點選「增加」，再按回車鍵就可以了，退稅系統會自動帶出資料，不要修改表內資料。
六、免抵退申報資料錄入。
七、生成免抵退申報資料。
1、依照下圖。
2、在出現的介面點選確定。
3、在生成免抵退申報資料後，彈出對話方塊，再次點選確定。
4、生成遠端預審檔案。
以上就是生產企業出口退稅申報系統的詳細操作流程了。
10樓：匿名使用者
企業在做每個月的出口退稅申報之前(企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然後,按以下步驟操作:
一進入出口退稅系統.初始使用者名稱:sa(注意大小寫);初始密碼為空.
二當期所屬期設定.填入的所屬期為業務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業務進行處理,應填入200609.
三 基礎資料採集-出口貨物明細申報錄入-新增.
1 所屬期自動生成.
2 序號編制規則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.
3 所屬期標誌自動生成.
4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般**(不是進料加工業務),則為空.
5 出口報關單號視情況而定
a 如果當期出口並且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的後9位+00x(通常,乙份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數字.如2006年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002.
6 出口日期為報關日期.
7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.
8 **證明號.如果是**業務,則為實際的**證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空.
9 單證收齊標誌.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為bh.
10 出口商品**.可下拉選擇,為海關對應的商品**.該**對應具體的徵退稅率.
11 出口商品名稱自動生成.
12 單位自動生成.
13 出口數量為實際的出口數量.
14 原幣**可下拉選擇.若為美圓,則為usd.
15 原幣幣別自動生成.
16 原幣離岸價為報關的fob價.
17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關係到本幣的當期出口銷售額.
18 人民幣離岸價自動生成.
19 美圓匯率同原幣匯率.
20 美圓離岸價自動生成.
21 徵稅稅率自動生成.
22 退稅率自動生成,由商品**決定.
23 徵退稅差額自動生成.
24 應退稅額自動生成.
25 出口發票號為商業發票上的發票號,不能為空.
26 儲存/取消/儲存並增加.儲存則儲存該條記錄,儲存並增加直接進入下一條記錄的錄入.
27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以後的明細資料申報.
四 基礎資料採集-收齊出口單證明細錄入-新增.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,並且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期資料基礎上進行的工作.
1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的資料,點選修改.
2 所屬期自動生成.
3 序號規則同出口貨物明細申報錄入.
4 單證收齊標誌為bh.可以看出,填上bh後,出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填. 5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的後9位+00x(通常,乙份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.
),報關單號為12位數字.
6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.
7 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換.
8 儲存.進行下一筆操作.
9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行後來的明細資料申報. 五 基礎資料採集-生成出口貨物衝減明細.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發現有錯誤的業務,進行負數衝回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關單
1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發現不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發現是進料加工.
2 出口貨物明細申報錄入的商品**與收齊單證的商品**不一致.
3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.
4 出口貨物明細申報錄入的出口發票號與收齊單證的出口發票號不一致.
5 出口貨物明細申報錄入的筆數及各筆金額與收齊單證的筆數及各筆金額不一致.
6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.
進行出口貨物衝減:
1 對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的資料,點選衝減出口,去掉是否先收齊單證再做衝減前面的對號,確定.於是在出口貨物明細申報錄入的裡面會相應出現一條記錄,序號為z000.
2 對所有有錯誤的報關單做完衝減後,退出,進入基礎資料採集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的衝減記錄,序號都是z000.進行序號重排.
3 對應做過衝減的報關單,錄入正確的資料.注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標誌為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報資料.
1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.
2 若需要在申報之前進行備份,複選備份當前系統.確定.
3 填入申報資料存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統會自動建立.
七進入基礎資料採集-增值稅申報表專案錄入-增加.對照企業的增值稅申報表,填入相應的資料. 八進入基礎資料採集-免抵退申報彙總表錄入-增加.
在空白處單擊,系統會自動生成所有資料.注意:彙總表中自動生成的任何資料不允許手工修改,直接點選儲存.
九免抵退稅申報-生成彙總申報資料.同免抵退稅申報-生成明細申報資料. 十根據稅務局的要求,將生成的明細申報資料和彙總申報資料報送到稅務局,進行預申報.
稅務局會生成疑點資訊和單證不齊資訊等其他反饋資訊,並將資訊反饋到企業. 十一企業得到反饋資訊後,進行反饋資訊處理-稅務機關反饋資訊讀入(接受). 十二反饋資訊處理-稅務機關反饋資訊查詢,查詢稅務機關反饋的資訊,並對資訊進行處理.
十三 將最終的資料報送到稅務機關. 十四 免抵退稅申報-列印申報報表.
列印以下報表:
1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（當期出口明細）
2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（前期單證收齊）
3 出口貨物免、抵、退稅申報彙總表
4 出口貨物免、抵、退稅申報彙總表附表（視稅務機關要求） 企業當月的申報工作至此結束. 注:1 以上操作均以生產企業出口退稅系統6.2版為例.
2 以上操作不含當月發生進料加工業務.以後會在專門的文章中介紹進料加工業務的處理方法和步驟.
3 各地稅務機關的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確.
生產企業出口退稅申報系統如何撤銷
辦法如下 雙擊生產企業出口退稅申報系統，輸入使用者名稱 確定 輸入當前所屬期 生產企業的出口退稅申報期是在每月的15號之前，所屬期與增值稅申報一致，如果是2005年3月15號之前申報，那是報2005年2月的，所屬期為200502 確定 一 出口貨物明細申報錄入 1 基礎資料採集 出口貨物明細申報錄入...
關於生產企業出口退稅
出口退稅主管部門是國稅局，海關是主管進出口報關 核銷單的主管部門是外匯管理局。出口是先從核銷單開始的，申領要去當地外匯管理局，拿到核銷單並在電子口岸上作口岸備案的動作後才可以給業務員拿去作出口之用，貨物在海關報關出口後，收到退回的核銷單 報關單帶上銀行出具的已到收匯的水單到外匯管理局辦理核銷手續。這...
如何申請出口退稅，出口退稅怎麼申報
拿著手中有的資料 營業執照 組織機構 證 稅務登記證 外貿經營者備案登記 公司章程 經辦人身份證明 到商檢 海關 外管逐一辦理相關手續，然後到國稅辦理退稅備案登記 在手機上就可以辦理，登入個人所得稅，提交申請就可以了。出口企業在收齊有關憑證 關單 發票等 後，即可向稅局申請退稅，網頁位址 出口退稅，...
外貿企業出口退稅申報後備案需要哪些
一 出口企業自營或委託出口屬於退 免 增值稅或消費稅的貨物，最遲應在申報出口貨物退 免 稅後15天內，將下列出口貨物單證在企業財務部門備案，以備稅務機關核查。出口貨物退 免 稅有關單證備案明細 一 外貿企業購貨合同 生產企業收購非自產貨物出口的購貨合同，包括一筆購銷合同下簽定的補充合同等 二 出口貨...
出口退稅網上申報流程
軒軒尼詩 企業在做每個月的出口退稅申報之前 企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務 應準備好兩份資料 當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然後,按以下步驟操作 一進入出口退稅系統.初始使用者名稱 sa 注意大小寫 初始密碼為空.二當期所屬期設定.填入的所屬期為業務的所屬期.如 2006年10...