1樓：匿名使用者
內審是：8.2.2 內部審核。內審計畫包括目的、準則、範圍、審核方法、日期、部門、參加人員，再就是各部門詳細的審核時間。計畫好編寫。
主要是檢查表，我建議分部門編寫。首先把所有要素分一下，比如你說的6.2人力資源（不是6.
1），主要跟人事或者說跟行政部有關，那麼這個要素就放在該部門作為主要的審核，但是其他部門也涉及到培訓考核什麼的了，其他部門就捎帶也審，但不作為重點。總之檢查表就是乙個部門乙份，每個部門有他主要審核的要素和次要審核的要素，但是一定要全面。最後看看那所有的要素，是不是都審到了，不要漏審。
最容易忘記的就是管理層，這個也要審。如果實在不行，我可以提供我們的內審檢查表你參考一下。
內審程式就是先編制審核計畫，提前五天左右發給各部門，我的經驗是最好提前把檢查表也編好了，與審核計畫一起發給各部門，各部門根據檢查表準備資料。按照計畫，如期進行審核，審核當天要開首次會，老總，管代，部門領導和內審員都要參加。開個簡單小會，基本就是把內審計畫重複一遍，然後開始審核。
記住本部門審核員不能審本部門。審核結束開末次會，宣讀內審發現的問題和各部門開的不符合項。這個按照慣例基本都是一般不符合，不要開嚴重不符合，因為那樣就意味著你的體系無效了，要重新整改（雖然好多企業其實都存在嚴重不符合）。
末次會結束就回去寫內審報告，給總經理看，這個應該是內審組長寫，或者你寫，呵呵。最後就是末次會上開的不符合報告要各部門回去分析原因，並且整改，直至你再去驗證確實改完了，整個內審算是結束了。
2樓：匿名使用者
我也不清楚你們這個程式怎麼制定的，但一般情況下來說，查下面幾個內容即可:
人力資源的管理是否滿足要求？
確定員工的能力要求（抽樣三個層次）
對員工能力的考核評定
滿足能力要求的措施（培訓和其他）
對措施有效性的評價
員工對本職工作重要性的認識
各級管理者、與產品質量有影響的人員繼續教育（時間間隔、教育情況、持證管理）
教育、培訓、技能和經驗的記錄。
3樓：匿名使用者
如果有做過體系認證的，顧問師都教過的！
怎麼做內審計畫及檢查表 30
4樓：匿名使用者
根據我國現階段企業管理實情，完全達到質量管理體系要求的公司並不多，相當一部份企業只是近似的達成。看你們企業是為了只拿證，還是真是要通過引入質量管理體系管理，來提高公司的管理水平，通過外審來驗證。如果只是要拿證，建議做兩套檔案，包括質量手冊、程式檔案、作業指導書、記錄**、還有內審資料，文件管理等。
工作量是大了點，最好請個顧問老師來輔導你們，這樣好過關些；如果要認真過關，建議就只做一套檔案，全部真實的。能過就過，不能過，就老老實實重新來過，何時質量管理體系水平過關了，才正式申請外審。這樣管理水平才能提高，對公司長久發展打下紮實的基礎。
上述問題理順了，才考慮進行環境、安全等質量管理體系檢查工作。.
5樓：匿名使用者
如果是質量管理體系的，就是對照iso9001：2008標準所有條款，分到各部門就行，盡量不要有漏掉的條款，檢查表就是根據標準要求做的審核記錄，記錄要真實！
6樓：it服務者
補充：條款結合自己公司的程式檔案實際運作狀況編制內審表；
如何編寫內審檢查表
7樓：匿名使用者
1.首先確定被審核部門有哪些主控條款；
2.寫明條款號以及條款要求的應查詢的具體內容；
3.記錄審核證據（被審核部門有哪些檔案資料可能證明他們對該條款的符合性）
4.根據審核證據對被審核部門是否符合予以評價；
5.開具口頭不符合和書面不符合，要求被審核部門制定糾正措施和完成時限、負責人；
6.驗收。dzws.thmz.com/jhsy/wtrl/
怎樣編寫內審檢查表
8樓：龍在天涯
這要看你需要哪方面的內審，然後再依標準提問的行事進行做表。
例iso內審，審管代的，1.人力資源、設施、工作環境、資訊是否存在需求？如何解決？
2.是否存在一些過程未識別及納入控制？
等等------
9樓：快樂
按本組織編制的質量手冊涉及的所有要素去編寫內審檢查表，重點是過程控制。
內審檢查表和內審計畫先後問題 5
10樓：
內審計畫應有兩份，乙份是年度內審計畫由年初下發確定本年做幾次內審和規定幾月份內審；有乙份是內審通知通常在該次內審前半個月到一周前發出確定審核組和上午某時間段、下午某時間段審核那個部門。並由組長做好檢查表，通常內審員要經過培訓。熟悉的審核員不需要檢查表也能很有條理的做好審核。
各部門的檢查表我文庫裡有可去找地看。
11樓：匿名使用者
先確定審核的範圍、目的、參加人員等資訊,編制《內審計畫》,安排內審員編制《內審檢驗表》
內審檢查表怎麼寫？
12樓：四書和五經
1.首先確定被審核部門有哪些主控條款；
2.寫明條款號以及條款要求的應查詢的具體內容；
3.記錄審核證據（被審核部門有哪些檔案資料可能證明他們對該條款的符合性）
4.根據審核證據對被審核部門是否符合予以評價；
5.開具口頭不符合和書面不符合，要求被審核部門制定糾正措施和完成時限、負責人；
6.驗收。
如何做gjb內審檢查表
13樓：企業內訓師
企業認證之前應具備的材料
一、檔案和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部檔案和記錄空白**清單；
2. 外來檔案（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術檔案、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的檔案及控制發放的記錄；
3. 檔案發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控檔案清單。含：質量手冊、程式檔案、各部門的支援性檔案、外來檔案（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術檔案清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類檔案的都要進行審核批准及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計畫；
10. 管理評審會議的「簽到表」；
11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；
12. 管理評審報告（其中的內容見《程式檔案》）；
13. 管理評審後的整改計畫和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：
15. 年度內審計畫；
16. 內審計畫及日程安排
17. 內審小組長的任命書；
18. 內審成員資格證書影印件；
19. 首次會議記錄；
20. 內審檢查表（記錄）；
21. 末次會議記錄；
22. 內審報告；
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24. 資料分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；
26. 顧客臺帳；
27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的資訊，臺帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售後服務記錄；
五、採購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方採購了多少材料，是否合格），採購質量統計分析，是否完成質量目標；
31. 採購台賬（包括外協產品臺帳）
32. 採購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批准）；
六、庫房：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 工具名細臺帳；
36. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、複檢日期）及檢定的證書的儲存；
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40. 入、出庫手續；
七、裝置方面：
41. 裝置清單；
42. 檢修計畫；
43. 裝置維護保養記錄；
44. 特殊過程裝置認可記錄；
45. 標識（包括裝置標識和裝置完好狀態標識）；
八、生產方面：
46. 年度生產計畫；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計畫的專案清單（臺帳）；
48. 不合格品台賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計畫、記錄；
53. 作業檔案（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、裝置標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；
九、產品交付：
58. 發貨計畫；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計畫；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系檔案培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防裝置、設施清單；
說明：1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
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