1樓：匿名使用者
年初制定內審計畫（審核計畫、實施計畫），前提是你要有內審員。根據計畫實施內審，發現不符合項、糾正、報告。
2樓：匿名使用者
你在哪個城市？是要培訓內審員麼？
3樓：源傲冬
我前段時間回答另外乙個人的
流程：1、確定審核組長及成員（管理者代表職責）。
2、編制審核計畫，確定審核時間、範圍、內容，及怎麼審。（審核組長）
3、發出審核通知及計畫。
4、編制審核表。
5、召開首次會議。
6、審核實施
7、末次會議（審核結論）
8、出具內部審核報告，針對不符合項發出《糾正與預防措施表》
9、跟進不符合項的整改，結案。
審核內容：
1、參照iso9001標準要求，能否提供規定的確保體系執行的檔案。
2、公司《質量手冊》、《程式》、《指導書》、《標準》等規定的內容是否得到有效實施和保持。
3、上次內審、管理評審、外審發現的不符合項是否已整改。
4、是否能提供體系執行的有效證據，如記錄。
5、各部人員職責是否清晰，質量目標是否明確、量化？並適時統計。
6、針對過程、產品是否進行必要控制、評審。
7、是否對訂單進行評審，是否識別客戶要求。.
——————太多了，說不完。追問繼續說
回答再說點：
8、對訂單要求的變更是否進行再評審，評審的記錄是否保持。
9、如何選擇供方？有無對供方進行審核，審核那些內容？
10、是否對採購物資實施驗證，如何驗證，驗證記錄是否保留？
11、是否有設計開發過程？是否對設計開發進行了策劃？當過程的結果與策劃不符時，是否採取措施？並保持所採取措施的記錄。
12、設計開發的產品是否驗證、評審、確認，是怎樣進行的？
13、對於相關的崗位是否進行了培訓？培訓記錄？
14、機器維護、保養
15、生產的受控條件？作業指導書是否在現場
16、如何維護工作環境，有那些要求？
17、生產過程產品的防護措施是否到位
18、客戶財產是否識別並控制
19、監視測量儀器是否保持有效？有無定期校驗？
分太少了，給點分，我再寫，你可以根據我寫的編制審核表
追問提高懸賞了，繼續吧
回答20、是否收集了客戶滿意的資訊？客戶滿意度資訊是否進行了分析統計？對於顧客提出的不滿資訊？我司是如何處理的？提供證據。
21、公司有無可測量的體系過程？若有，如何測量？過程監視和測量的結果如何？若監視和測量發現過程達不到策劃的能力時，如何處理？
22、是否按計畫對產品特性進行了監視和測量？在產品實現的哪些階段實施？不同階段的產品對其測量內容和職責是否有規定？
是否制定各階段產品的接受標準？是否有接受的證據？是否指明有權放行產品的人。
23、是否制定了程式檔案？檔案對不合格品識別、控制和處置的方式、職責和許可權如何規定？
24、有無對不合格的性質以及隨後所採取的任何措施的記錄？記錄是否完整？
25、對哪些質量資料進行了分析和統計，方法如何規定？有什麼作用？效果如何？
26、是否制定過糾正/預防措施？是否形成記錄？如何落實和控制糾正/預防措施？
追問還有沒有了？
貌似已經到了8.5.3了，如果外審來了又該怎麼應對呢？答完了加25分
回答外審應對方法：
1、準備好質量手冊、程式檔案、職責說明書、作業指導書、檢驗標準、檔案發放記錄、培訓記錄、儀器校正記錄、裝置維護記錄、訂單評審記錄、工單變更記錄、設計變更記錄、設計開發計畫、設計開發評審表、生產計畫、生產工單、生產記錄、檢驗記錄（含來料、首件、製程、成品）、品質異常報告、客戶滿意度調查表、客戶反饋意見答覆記錄表、**商調查表、**商評審表、質量目標統計表、產品相關法規（外來）等檔案。
2、車間做好5s，有醒目的質量方針，每個部門成員都熟知公司質量方針和目標，並清楚自己部門的質量目標及自己職責。（做成小紙條，讓員工背熟）
3、指定好接待人員。最好是各部主管，要求他們學習應答方法——可組織培訓。
4、準備空白**，以便隨時可叫人作假應付。
5、端正心態，審到問題正常得很，我還沒見哪個公司審不到問題的；審到問題是審核員得責任。面對審核員要不卑不亢，遇到問題不用過多辯解，整改就是。
以上，希望幫到你
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