1樓：卑言弓桐
要把公司的實際財務狀況清楚，即公司期初科目餘額表要整理出來，否則初始化無法進行。
哪怕硬做也要做出乙份來。
希望能幫助到您！
2樓：安徽泗縣陳舉
從銀行提取現金時，應做如下分錄，借：現金 貸：銀行存款，期末應結轉當期損益，既然發生了費用了，就有損益了，應在損益表和資產負債表的未分配利潤中反映啊，否則肯定資產負債表不平哦。
剛成立的新公司，建賬前發生的費用該如何做會計處理
3樓：沛沛豬的母嬰小智慧型
1、新企業所得稅法對籌建期沒有具體明確的界定。原《企業所得稅暫行條例實施細則》（財法字[1994]3號）第三十四條規定，籌建期是指從企業被批准籌建之日起至開始生產、經營（包括試生產、試營業）之日的期間。開辦費是指企業在籌建期發生的費用，包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、註冊登記費以及不計入固定資產和無形資產成本的匯兌損益和利息等支出。
企業被批准籌建之日，通常是指企業取得《名稱預先核准通知書》上註明的日期。公司註冊成立之日為工商營業執照上註明的日期，這個時期發生的費用允許作為開辦費稅前扣除。但取得的發票上名稱應該是《名稱預先核准通知書》上註明的公司名稱。
如果發票上名稱與後來註冊公司的名稱不一致，除非能夠提供充分確鑿證據，證明兩個公司為同一公司，通常不能稅前扣除。
2、母公司抽調人員成立籌建組，該籌建組的工作意圖明確為成立新公司，那與籌建組發生的相關費用，應屬於與母公司生產經營無關的費用，不能正常申報稅前扣除。因新公司成立未果形成的往來壞賬，根據《國家稅務總局關於印發〈企業資產損失稅前扣除管理辦法〉的通知》（國稅發[2009]88號）相關規定確定能否稅前扣除。
4樓：匿名使用者
為公司成立所花的直接費用和間接費用都有計入到開辦費.用什麼支付就貸什麼.
5樓：羊不知道
那建賬後再做 入管理費用-開辦費
保潔公司 賬務處理，新成立公司的賬務處理。
請個有經驗的會計師，如果不想花 請人，可以找專門做賬的公司，每個月只需200左右。恆信泰富為您解答，希望能夠幫到您！回答請稍等一下 1 支付主專業保潔人員工資 借 應付職工薪酬，貸 庫存現金獲或銀行存款 2 結轉或者攤銷專業保潔人員工資 借 主營業務成本，貸 應付職工薪酬3 收到勞務款 借 庫存現金...
關於新成立公司的賬務問題
從2007年1月1日開始，新會計準則體系 以下簡稱新準則 在我國的上市公司執行，許多企業 公司 保險公司 國營企業 深圳市的企業等 也執行了新準則。新準則對開辦費的會計處理相對於行業會計制度 企業會計制度而言，發生了一定的變化。從 企業會計準則 應用指南 附錄 會計科目與主要帳務處理 財會 2006...
新成立公司的會計分錄，新成立公司的賬務處理。
前期發生的費用會計分錄 借 管理費用 長期待攤費用 開辦費 貸 其他應付款 總公司 現在還錢的話 借 其他應付款 總公司 貸 銀行存款 回答公司剛成立一般做會計分錄如下 借 銀行存款。貸 實收資本借 庫存現金。貸 銀行存款借 管理費用 開辦費。貸 銀行存款 或庫存現金 實收資本 paid in ca...
新成立的小公司,如何做帳，剛成立的小公司怎麼做賬
你現在是老闆，雖然不贊成財務的工作都由你來做，但是你還是必須要懂點的，不然萬一兼職的會計工作不上心，那你就會被他捏著走了。1 首先就要建好就最基礎的，現金日記賬 銀行日記賬 明細賬 總賬。2 然後你要知道你在國稅和地稅要交哪幾種稅 什麼時間交。3 你要弄清楚，你的那些證件都是在什麼時候年檢的。4 如...
新成立公司當年社冰數如何定，新成立公司當年社保基數如何定
可以按照最低社保基數計算。但是，國家的社保繳納基數通一調整時間是每年的4月1號。就是說三月份繳納社保繳納的基數要低於四月份的社保繳納基數。各地市的社保繳納基數是不相同的。你可以根據你單位所在地的社保繳納最低基數給員工繳納社保。可以按照今年最低的社保基數參保，這是最低選擇 公司可以訂乙個比最低社保基數...